④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】

 

資産の種類

当期首残高
(百万円)

当期増加額
(百万円)

当期減少額
(百万円)

当期末残高
(百万円)

当期末減価
償却累計額又は償却累計額
(百万円)

当期償却額
(百万円)

差引当期末
残高
(百万円)

有形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

 建物

160,379

118,127

4,632

42,252

 

 

 

 

 

 

 

 

 土地

101,513

101,513

(△1,543)

 

 

 

 

 

 

 

 

 リース資産

161

84

24

77

 建設仮勘定

46

46

 その他の
 有形固定資産

39,487

30,898

1,677

8,589

有形固定資産計

301,588

149,109

6,333

152,478

無形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

 ソフトウエア

256,475

215,043

20,110

41,431

 のれん

886

143

44

742

 その他の
 無形固定資産

10,233

381

2

9,851

無形固定資産計

267,594

215,569

20,157

52,025

その他

973

973

132

44

840

 

(注) 1.有形固定資産及び無形固定資産の金額は、資産の総額の100分の1以下であるため、当期首残高、当期増加額及び当期減少額の記載を省略しております。

2.土地の当期末残高の( )内は、土地の再評価に関する法律(平成10年3月31日 法律第34号)により行った事業用土地の再評価実施前の帳簿価額との差額であります。

 

 

【引当金明細表】

 

区分

当期首残高
(百万円)

当期増加額
(百万円)

当期減少額
(目的使用)
(百万円)

当期減少額
(その他)
(百万円)

当期末残高
(百万円)

貸倒引当金

(△ 282)

36,821

10,635

54,437

36,821

65,073

 一般貸倒引当金

40,330

28,013

40,330

28,013

 個別貸倒引当金

(△ 282)

8,807

10,635

14,106

8,807

24,742

  うち非居住者向け
  債権分

3,138

2,148

3,138

2,148

 特定海外債権引当勘定

0

0

賞与引当金

4,284

4,415

4,284

4,415

役員賞与引当金

83

77

83

77

偶発損失引当金

14,020

12,641

161

13,858

12,641

(△ 282)

53,955

15,166

68,295

53,955

83,462

 

(注) 1.( )内は為替換算差額であります。

2.一般貸倒引当金、個別貸倒引当金及び偶発損失引当金の当期減少額(その他)は洗替による取崩額であります。

 

○ 未払法人税等

 

区分

当期首残高
(百万円)

当期増加額
(百万円)

当期減少額
(目的使用)
(百万円)

当期減少額
(その他)
(百万円)

当期末残高
(百万円)

未払法人税等

(△ 119)

17,452

17,735

157

17,452

17,893

 未払法人税等

(△ 119)

12,983

13,020

131

12,983

13,152

 未払事業税

4,741

4,469

4,715

26

4,469

 

(注)  (  )内は為替換算差額であります。

 

 

(2) 【主な資産及び負債の内容】

連結財務諸表を作成しているため記載を省略しております。

 

(3) 【その他】

該当事項はありません。