④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】

 

資産の種類

当期首残高
(百万円)

当期増加額
(百万円)

当期減少額
(百万円)

当期末残高
(百万円)

当期末減価
償却累計額又は償却累計額
(百万円)

当期償却額
(百万円)

差引当期末
残高
(百万円)

有形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

 建物

 158,844

 119,446

 3,419

 39,398

 

 

 

 

 

 

 

 

 土地

 99,444

 99,444

(1,490)

 

 

 

 

 

 

 

 

 リース資産

 165

 103

 23

 61

 建設仮勘定

 1,365

 1,365

 その他の
 有形固定資産

 39,396

 31,216

 1,643

 8,180

有形固定資産計

 299,216

 150,766

 5,086

 148,449

無形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

 ソフトウエア

 265,421

 220,112

 17,557

 45,308

 のれん

 886

 188

 44

 697

 その他の
 無形固定資産

 7,593

 383

 2

 7,210

無形固定資産計

 273,900

 220,684

 17,603

 53,216

その他

973

 973

 176

 44

 796

 

(注) 1.有形固定資産及び無形固定資産の金額は、資産の総額の100分の1以下であるため、当期首残高、当期増加額及び当期減少額の記載を省略しております。

2.土地の当期末残高の( )内は、土地の再評価に関する法律(平成10年3月31日 法律第34号)により行った事業用土地の再評価実施前の帳簿価額との差額であります。

 

 

【引当金明細表】

 

区分

当期首残高
(百万円)

当期増加額
(百万円)

当期減少額
(目的使用)
(百万円)

当期減少額
(その他)
(百万円)

当期末残高
(百万円)

貸倒引当金

(192)

38,549

80

36,547

38,549

36,628

 一般貸倒引当金

28,013

32,000

28,013

32,000

 個別貸倒引当金

(192)

6,548

80

8,534

6,548

8,614

  うち非居住者向け
  債権分

2,148

882

2,148

882

 特定海外債権引当勘定

0

0

0

0

賞与引当金

4,415

4,319

4,415

4,319

役員賞与引当金

77

67

77

67

偶発損失引当金

12,641

7,146

12,641

7,146

(192)

50,082

4,573

49,189

50,082

53,762

 

(注) 1.( )内は為替換算差額であります。

2.一般貸倒引当金、個別貸倒引当金及び偶発損失引当金の当期減少額(その他)は洗替による取崩額であります。

 

○ 未払法人税等

 

区分

当期首残高
(百万円)

当期増加額
(百万円)

当期減少額
(目的使用)
(百万円)

当期減少額
(その他)
(百万円)

当期末残高
(百万円)

未払法人税等

(△22)

18,496

17,671

148

18,151

17,474

 未払法人税等

(△22)

9,516

13,239

112

9,171

13,005

 未払事業税

4,469

8,980

4,432

36

8,980

 

(注)  (  )内は為替換算差額であります。

 

 

(2) 【主な資産及び負債の内容】

連結財務諸表を作成しているため記載を省略しております。

 

(3) 【その他】

該当事項はありません。