④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】

 

資産の種類

当期首残高
(百万円)

当期増加額
(百万円)

当期減少額
(百万円)

当期末残高
(百万円)

当期末減価
償却累計額又は償却累計額
(百万円)

当期償却額
(百万円)

差引当期末
残高
(百万円)

有形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

 建物

156,761

119,464

3,427

37,296

 

 

 

 

 

 

 

 

 土地

98,322

98,322

(2,841)

 

 

 

 

 

 

 

 

 リース資産

202

79

34

123

 建設仮勘定

131

131

 その他の
 有形固定資産

36,400

25,586

2,428

10,813

有形固定資産計

291,818

145,129

5,890

146,688

無形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

 ソフトウエア

300,659

249,032

19,252

51,626

 のれん

886

276

44

609

 その他の
 無形固定資産

10,178

393

85

9,784

無形固定資産計

311,723

249,703

19,382

62,020

その他

973

973

265

44

708

 

(注) 1.有形固定資産及び無形固定資産の金額は、資産の総額の100分の1以下であるため、当期首残高、当期増加額及び当期減少額の記載を省略しております。

2.土地の当期末残高の( )内は、土地の再評価に関する法律(平成10年3月31日 法律第34号)により行った事業用土地の再評価実施前の帳簿価額との差額であります。

 

 

【引当金明細表】

 

区分

当期首残高
(百万円)

当期増加額
(百万円)

当期減少額
(目的使用)
(百万円)

当期減少額
(その他)
(百万円)

当期末残高
(百万円)

貸倒引当金

37,084

59,306

1,390

35,694

59,306

 一般貸倒引当金

26,355

58,395

26,355

58,395

 個別貸倒引当金

10,729

908

1,390

9,338

908

  うち非居住者向け
  債権分

10

2

10

2

 特定海外債権引当勘定

0

1

0

1

賞与引当金

4,564

4,884

4,564

4,884

役員賞与引当金

41

57

41

57

株式給付引当金

3,416

3,416

偶発損失引当金

7,632

7,478

83

7,549

7,478

49,323

75,143

6,080

43,243

75,143

 

(注)  一般貸倒引当金、個別貸倒引当金及び偶発損失引当金の当期減少額(その他)は洗替による取崩額であります。

 

○ 未払法人税等

 

区分

当期首残高
(百万円)

当期増加額
(百万円)

当期減少額
(目的使用)
(百万円)

当期減少額
(その他)
(百万円)

当期末残高
(百万円)

未払法人税等

(73)
9,088

8,693

9,088

8,693

 未払法人税等

(73)
3,928

4,041

3,928

4,041

 未払事業税

5,160

4,652

5,160

4,652

 

(注)  (  )内は為替換算差額であります。

 

 

(2) 【主な資産及び負債の内容】

連結財務諸表を作成しているため記載を省略しております。

 

(3) 【その他】

該当事項はありません。