④ 【附属明細表】

  当事業年度(平成29年4月1日から平成30年3月31日まで) 

【有形固定資産等明細表】

 

資産の種類

当期首残高
(百万円)

当期増加額
(百万円)

当期減少額
(百万円)

当期末残高
(百万円)

当期末減価償却
累計額又は
償却累計額
(百万円)

当期償却額
(百万円)

差引当期末残高
(百万円)

有形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

 建物

749,774

572,841

24,627

176,932

 土地

 (330,167)

535,332

535,332

 リース資産

13,471

8,300

1,926

5,171

 建設仮勘定

99,192

99,192

 その他の有形固定資産

 (△0)

270,918

220,003

17,553

50,915

有形固定資産計

1,668,689

801,144

44,106

867,544

無形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

 ソフトウエア

1,257,894

1,001,040

104,066

256,854

 のれん

6,930

1,915

346

5,014

 リース資産

138

136

26

2

 その他の無形固定資産

112,097

369

8

111,727

無形固定資産計

1,377,060

1,003,462

104,448

373,598

 

(注) 1 有形固定資産及び無形固定資産の金額は資産総額の100分の1以下であるため、「当期首残高」、

     「当期増加額」及び「当期減少額」の記載を省略しております。

   2 土地及びその他の有形固定資産の当期末残高の( )内は土地の再評価に関する法律(平成10年3月31日   

     法律第34号)により行った土地の再評価実施前の帳簿価額との差額であります。

 

【引当金明細表】

 

区分

当期首残高
(百万円)

当期増加額
(百万円)

当期減少額
(目的使用)
(百万円)

当期減少額
(その他)
(百万円)

当期末残高
(百万円)

貸倒引当金

(3,260)

559,955

418,248

40,529

519,426

418,248

 一般貸倒引当金

(1,464)

445,423

313,783

445,423

313,783

 個別貸倒引当金

(1,796)

114,145

103,908

40,529

73,616

103,908

  うち非居住者
  向け債権分

(1,796)

54,091

56,819

30,585

23,506

56,819

 特定海外債権引当
 勘定

386

556

386

556

賞与引当金

25,508

27,460

25,508

27,460

役員賞与引当金

114

96

114

96

株式給付引当金

5,003

5,296

894

4,108

5,296

ポイント引当金

1,375

1,342

921

454

1,342

偶発損失引当金

(293)

151,986

157,215

9,143

142,843

157,215

(3,553)

743,945

609,660

77,111

666,833

609,660

 

(注) 1 ( )内は為替換算差額であります。

2 当期減少額(その他)欄に記載の減少額はそれぞれ次の理由によるものであります。

一般貸倒引当金・・・・・・・・洗替による取崩額

個別貸倒引当金・・・・・・・・洗替による取崩額 

 うち非居住者向け債権分・・・洗替による取崩額

特定海外債権引当勘定・・・・・洗替による取崩額

株式給付引当金・・・・・・・・洗替による取崩額 

ポイント引当金・・・・・・・・洗替による取崩額 

偶発損失引当金・・・・・・・・洗替による取崩額 

 

○ 未払法人税等

 

区分

当期首残高
(百万円)

当期増加額
(百万円)

当期減少額
(目的使用)
(百万円)

当期減少額
(その他)
(百万円)

当期末残高
(百万円)

 

未払法人税等

22,226

32,148

19,066

3,160

32,148

 未払法人税等

15,408

26,354

15,408

26,354

 未払事業税

6,818

5,794

3,657

3,160

5,794