④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】

 

資産の種類

当期首残高
(百万円)

当期増加額
(百万円)

当期減少額
(百万円)

当期末残高
(百万円)

当期末減価
償却累計額又は償却累計額
(百万円)

当期償却額
(百万円)

差引当期末
残高
(百万円)

有形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

 建物

133,094

101,945

2,766

31,148

 

 

 

 

 

 

 

 

 土地

89,053

89,053

(3,956)

 

 

 

 

 

 

 

 

 リース資産

234

132

40

102

 建設仮勘定

334

334

 その他の
 有形固定資産

31,860

23,624

2,130

8,235

有形固定資産計

254,577

125,702

4,937

128,874

無形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

 ソフトウエア

361,302

299,323

23,704

61,978

 のれん

886

409

44

476

 その他の
 無形固定資産

16,145

679

113

15,465

無形固定資産計

378,334

300,413

23,861

77,920

その他

973

973

397

44

575

 

(注) 1.有形固定資産及び無形固定資産の金額は、資産の総額の100分の1以下であるため、当期首残高、当期増加額及び当期減少額の記載を省略しております。

2.土地の当期末残高の( )内は、土地の再評価に関する法律(平成10年3月31日 法律第34号)により行った事業用土地の再評価実施前の帳簿価額との差額であります。

 

 

【引当金明細表】

 

区分

当期首残高
(百万円)

当期増加額
(百万円)

当期減少額
(目的使用)
(百万円)

当期減少額
(その他)
(百万円)

当期末残高
(百万円)

貸倒引当金

2,712

1,462

84

2,627

1,462

 一般貸倒引当金

2,146

999

2,146

999

 個別貸倒引当金

566

462

84

481

462

  うち非居住者向け
  債権分

2

3

2

3

 特定海外債権引当勘定

賞与引当金

4,608

4,763

4,608

4,763

役員賞与引当金

97

104

97

104

株式給付引当金

3,786

3,765

784

3,002

3,765

偶発損失引当金

15,272

15,470

0

15,271

15,470

26,478

25,566

5,575

20,902

25,566

 

(注)  貸倒引当金、株式給付引当金及び偶発損失引当金の当期減少額(その他)は、洗替による取崩額であります。

 

○ 未払法人税等

 

区分

当期首残高
(百万円)

当期増加額
(百万円)

当期減少額
(目的使用)
(百万円)

当期減少額
(その他)
(百万円)

当期末残高
(百万円)

未払法人税等

(229)

2,623

8,167

2,623

8,167

 未払法人税等

(229)

2,623

2,640

2,623

2,640

 未払事業税

5,526

5,526

 

(注)  (  )内は為替換算差額であります。

 

 

(2) 【主な資産及び負債の内容】

連結財務諸表を作成しているため記載を省略しております。

 

(3) 【その他】

該当事項はありません。