④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】

 

資産の種類

当期首残高
(百万円)

当期増加額
(百万円)

当期減少額
(百万円)

当期末残高
(百万円)

当期末減価
償却累計額又は償却累計額
(百万円)

当期償却額
(百万円)

差引当期末
残高
(百万円)

有形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

 建物

 159,909

 118,088

 3,409

 41,820

 

 

 

 

 

 

 

 

 土地

 98,727

 98,727

(1,030)

 

 

 

 

 

 

 

 

 リース資産

 154

 48

 26

 105

 建設仮勘定

 14

 14

 その他の
 有形固定資産

 38,368

 28,880

 1,896

 9,487

有形固定資産計

 297,172

 147,018

 5,333

 150,154

無形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

 ソフトウエア

 280,853

 234,054

 17,827

 46,799

 のれん

 886

 232

 44

 653

 その他の
 無形固定資産

 10,451

 408

 24

 10,043

無形固定資産計

 292,190

 234,694

 17,896

 57,496

その他

973

 973

 221

 44

 752

 

(注) 1.有形固定資産及び無形固定資産の金額は、資産の総額の100分の1以下であるため、当期首残高、当期増加額及び当期減少額の記載を省略しております。

2.土地の当期末残高の( )内は、土地の再評価に関する法律(平成10年3月31日 法律第34号)により行った事業用土地の再評価実施前の帳簿価額との差額であります。

 

 

【引当金明細表】

 

区分

当期首残高
(百万円)

当期増加額
(百万円)

当期減少額
(目的使用)
(百万円)

当期減少額
(その他)
(百万円)

当期末残高
(百万円)

貸倒引当金

38,549

37,084

2,227

36,321

37,084

 一般貸倒引当金

32,000

26,355

32,000

26,355

 個別貸倒引当金

6,548

10,729

2,227

4,320

10,729

  うち非居住者向け
  債権分

882

10

714

167

10

 特定海外債権引当勘定

0

0

0

0

賞与引当金

4,319

4,564

4,319

4,564

役員賞与引当金

67

41

67

41

偶発損失引当金

7,146

7,632

7,146

7,632

50,082

49,323

6,614

43,467

49,323

 

(注)  一般貸倒引当金、個別貸倒引当金及び偶発損失引当金の当期減少額(その他)は洗替による取崩額であります。

 

○ 未払法人税等

 

区分

当期首残高
(百万円)

当期増加額
(百万円)

当期減少額
(目的使用)
(百万円)

当期減少額
(その他)
(百万円)

当期末残高
(百万円)

未払法人税等

  (77)

9,162

18,074

9,162

18,074

 未払法人税等

(77)

4,001

9,093

4,001

9,093

 未払事業税

8,980

5,160

8,980

5,160

 

(注)  (  )内は為替換算差額であります。

 

 

(2) 【主な資産及び負債の内容】

連結財務諸表を作成しているため記載を省略しております。

 

(3) 【その他】

該当事項はありません。