④ 【附属明細表】
当事業年度(2019年4月1日から2020年3月31日まで)
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
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当期首残高 (百万円)
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当期増加額 (百万円)
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当期減少額 (百万円)
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当期末残高 (百万円)
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当期末減価償却 累計額又は 償却累計額 (百万円)
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当期償却額 (百万円)
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差引当期末残高 (百万円)
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有形固定資産
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|
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|
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|
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建物
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―
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―
|
―
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689,690
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478,777
|
26,316
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210,912
|
土地
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―
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―
|
―
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(306,255) 501,683
|
―
|
―
|
501,683
|
リース資産
|
―
|
―
|
―
|
18,115
|
12,169
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2,137
|
5,945
|
建設仮勘定
|
―
|
―
|
―
|
21,852
|
―
|
―
|
21,852
|
その他の有形固定資産
|
―
|
―
|
―
|
(△0) 270,173
|
217,842
|
19,101
|
52,331
|
有形固定資産計
|
―
|
―
|
―
|
1,501,515
|
708,789
|
47,554
|
792,725
|
無形固定資産
|
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|
|
|
|
|
|
ソフトウエア
|
―
|
―
|
―
|
1,379,364
|
1,081,420
|
100,540
|
297,943
|
のれん
|
―
|
―
|
―
|
29,949
|
3,111
|
825
|
26,838
|
リース資産
|
―
|
―
|
―
|
142
|
141
|
8
|
0
|
その他の無形固定資産
|
―
|
―
|
―
|
136,955
|
228
|
10
|
136,726
|
無形固定資産計
|
―
|
―
|
―
|
1,546,411
|
1,084,902
|
101,385
|
461,508
|
(注) 1 有形固定資産及び無形固定資産の金額は資産総額の100分の1以下であるため、「当期首残高」、
「当期増加額」及び「当期減少額」の記載を省略しております。
2 土地及びその他の有形固定資産の当期末残高の( )内は土地の再評価に関する法律(平成10年3月31日
法律第34号)により行った土地の再評価実施前の帳簿価額との差額であります。
【引当金明細表】
区分
|
当期首残高 (百万円)
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当期増加額 (百万円)
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当期減少額 (目的使用) (百万円)
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当期減少額 (その他) (百万円)
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当期末残高 (百万円)
|
貸倒引当金
|
(2,540) 342,330
|
310,130
|
16,572
|
326,980
|
308,908
|
一般貸倒引当金
|
(566) 188,387
|
233,675
|
―
|
189,593
|
232,468
|
個別貸倒引当金
|
(1,973) 153,654
|
76,280
|
16,572
|
137,098
|
76,264
|
うち非居住者 向け債権分
|
(1,973) 44,406
|
33,343
|
6,716
|
37,689
|
33,343
|
特定海外債権引当 勘定
|
288
|
174
|
―
|
288
|
174
|
賞与引当金
|
27,470
|
30,424
|
27,470
|
―
|
30,424
|
役員賞与引当金
|
115
|
144
|
115
|
―
|
144
|
株式給付引当金
|
4,931
|
5,014
|
1,117
|
3,814
|
5,014
|
ポイント引当金
|
1,310
|
1,412
|
949
|
360
|
1,412
|
偶発損失引当金
|
(46) 103,700
|
57,015
|
21,604
|
82,096
|
57,015
|
計
|
(2,586) 479,859
|
404,143
|
67,829
|
413,252
|
402,920
|
(注) 1 ( )内は為替換算差額であります。
2 当期減少額(その他)欄に記載の減少額はそれぞれ次の理由によるものであります。
一般貸倒引当金・・・・・・・・洗替による取崩額
個別貸倒引当金・・・・・・・・洗替による取崩額
うち非居住者向け債権分・・・洗替による取崩額
特定海外債権引当勘定・・・・・洗替による取崩額
株式給付引当金・・・・・・・・洗替による取崩額
ポイント引当金・・・・・・・・洗替による取崩額
偶発損失引当金・・・・・・・・洗替による取崩額
3 貸倒引当金の当期増加額には、三菱UFJ信託銀行株式会社からの吸収分割による移管額376百万円を
含んでおります。
○ 未払法人税等
区分
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当期首残高 (百万円)
|
当期増加額 (百万円)
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当期減少額 (目的使用) (百万円)
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当期減少額 (その他) (百万円)
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当期末残高 (百万円)
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未払法人税等
|
15,097
|
14,785
|
13,451
|
1,646
|
14,785
|
未払法人税等
|
13,412
|
4,132
|
13,412
|
―
|
4,132
|
未払事業税
|
1,685
|
10,653
|
38
|
1,646
|
10,653
|