④ 【附属明細表】
当事業年度(2020年4月1日から2021年3月31日まで)
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
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当期首残高 (百万円)
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当期増加額 (百万円)
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当期減少額 (百万円)
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当期末残高 (百万円)
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当期末減価償却 累計額又は 償却累計額 (百万円)
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当期償却額 (百万円)
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差引当期末残高 (百万円)
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有形固定資産
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|
|
|
|
|
|
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建物
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―
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―
|
―
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639,176
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440,085
|
22,749
|
199,090
|
土地
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―
|
―
|
―
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(287,753) 489,049
|
―
|
―
|
489,049
|
リース資産
|
―
|
―
|
―
|
11,936
|
7,096
|
2,204
|
4,839
|
建設仮勘定
|
―
|
―
|
―
|
36,018
|
―
|
―
|
36,018
|
その他の有形固定資産
|
―
|
―
|
―
|
(△0) 268,877
|
222,133
|
16,837
|
46,744
|
有形固定資産計
|
―
|
―
|
―
|
1,445,058
|
669,315
|
41,791
|
775,742
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
ソフトウエア
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―
|
―
|
―
|
1,454,448
|
1,147,725
|
105,575
|
306,723
|
のれん
|
―
|
―
|
―
|
31,010
|
4,752
|
1,566
|
26,258
|
リース資産
|
―
|
―
|
―
|
―
|
―
|
0
|
―
|
その他の無形固定資産
|
―
|
―
|
―
|
132,512
|
219
|
12
|
132,293
|
無形固定資産計
|
―
|
―
|
―
|
1,617,971
|
1,152,696
|
107,155
|
465,275
|
(注) 1 有形固定資産及び無形固定資産の金額は資産総額の100分の1以下であるため、「当期首残高」、
「当期増加額」及び「当期減少額」の記載を省略しております。
2 土地及びその他の有形固定資産の当期末残高の( )内は土地の再評価に関する法律(平成10年3月31日
法律第34号)により行った土地の再評価実施前の帳簿価額との差額であります。
【引当金明細表】
区分
|
当期首残高 (百万円)
|
当期増加額 (百万円)
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当期減少額 (目的使用) (百万円)
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当期減少額 (その他) (百万円)
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当期末残高 (百万円)
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貸倒引当金
|
(△2,509) 311,417
|
465,391
|
20,897
|
290,520
|
465,391
|
一般貸倒引当金
|
(△1,338) 233,807
|
323,221
|
―
|
233,807
|
323,221
|
個別貸倒引当金
|
(△1,170) 77,435
|
141,620
|
20,897
|
56,537
|
141,620
|
うち非居住者 向け債権分
|
(△1,170) 34,514
|
85,591
|
14,632
|
19,882
|
85,591
|
特定海外債権引当 勘定
|
174
|
549
|
―
|
174
|
549
|
賞与引当金
|
30,424
|
29,303
|
30,424
|
―
|
29,303
|
役員賞与引当金
|
144
|
155
|
144
|
―
|
155
|
株式給付引当金
|
5,014
|
4,788
|
1,169
|
3,845
|
4,788
|
ポイント引当金
|
1,412
|
1,246
|
1,119
|
293
|
1,246
|
偶発損失引当金
|
(△55) 57,071
|
65,586
|
6,805
|
50,265
|
65,586
|
計
|
(△2,565) 405,485
|
566,471
|
60,560
|
344,924
|
566,471
|
(注) 1 ( )内は為替換算差額であります。
2 当期減少額(その他)欄に記載の減少額はそれぞれ次の理由によるものであります。
一般貸倒引当金・・・・・・・・洗替による取崩額
個別貸倒引当金・・・・・・・・洗替による取崩額
うち非居住者向け債権分・・・洗替による取崩額
特定海外債権引当勘定・・・・・洗替による取崩額
株式給付引当金・・・・・・・・洗替による取崩額
ポイント引当金・・・・・・・・洗替による取崩額
偶発損失引当金・・・・・・・・洗替による取崩額
○ 未払法人税等
区分
|
当期首残高 (百万円)
|
当期増加額 (百万円)
|
当期減少額 (目的使用) (百万円)
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当期減少額 (その他) (百万円)
|
当期末残高 (百万円)
|
未払法人税等
|
14,785
|
18,918
|
12,934
|
1,850
|
18,918
|
未払法人税等
|
4,132
|
7,391
|
4,130
|
2
|
7,391
|
未払事業税
|
10,653
|
11,527
|
8,804
|
1,848
|
11,527
|