④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】

 

資産の種類

当期首残高
(百万円)

当期増加額
(百万円)

当期減少額
(百万円)

当期末残高
(百万円)

当期末減価
償却累計額又は償却累計額
(百万円)

当期償却額
(百万円)

差引当期末
残高
(百万円)

有形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

 建物

135,151

104,072

2,829

31,079

 

 

 

 

 

 

 

 

 土地

85,267

85,267

(4,212)

 

 

 

 

 

 

 

 

 リース資産

237

 122

43

115

 建設仮勘定

265

265

 その他の
 有形固定資産

32,479

24,139

2,055

8,340

有形固定資産計

253,401

 128,334

4,928

125,067

無形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

 ソフトウエア

459,042

 383,432

29,321

75,610

 のれん

886

 587

44

299

 その他の
 無形固定資産

16,301

 1,132

112

15,169

無形固定資産計

476,229

 385,151

29,478

91,078

その他

973

973

 574

44

398

 

(注) 1.有形固定資産及び無形固定資産の金額は、資産の総額の100分の1以下であるため、当期首残高、当期増加額及び当期減少額の記載を省略しております。

2.土地の当期末残高の( )内は、土地の再評価に関する法律(平成10年3月31日 法律第34号)により行った事業用土地の再評価実施前の帳簿価額との差額であります。

 

 

【引当金明細表】

 

区分

当期首残高
(百万円)

当期増加額
(百万円)

当期減少額
(目的使用)
(百万円)

当期減少額
(その他)
(百万円)

当期末残高
(百万円)

貸倒引当金

1,045

966

1,045

966

 一般貸倒引当金

607

528

607

528

 個別貸倒引当金

437

437

437

437

  うち非居住者向け
  債権分

6

7

6

7

 特定海外債権引当勘定

賞与引当金

5,163

5,571

5,163

5,571

役員賞与引当金

98

102

98

102

株式給付引当金

2,855

3,891

231

2,624

3,891

偶発損失引当金

9,820

7,100

9,820

7,100

18,984

17,632

5,493

13,490

17,632

 

(注)  貸倒引当金、株式給付引当金及び偶発損失引当金の当期減少額(その他)は、洗替による取崩額であります。

 

○ 未払法人税等

 

区分

当期首残高
(百万円)

当期増加額
(百万円)

当期減少額
(目的使用)
(百万円)

当期減少額
(その他)
(百万円)

当期末残高
(百万円)

未払法人税等

6,788

3,646

6,788

3,646

 未払法人税等

3,141

1,403

3,141

1,403

 未払事業税

3,647

2,243

3,647

2,243

 

 

 

(2) 【主な資産及び負債の内容】

連結財務諸表を作成しているため記載を省略しております。

 

(3) 【その他】

該当事項はありません。